2015年度部门决算编制情况的说明

辽宁省石油化工规划设计院有限公司2015年度部门决算编制情况的说明
 
一、部门基本情况
（一）主要职责及近两年调整情况
2003年之前，我公司是省直全额拨款的事业单位，由于业务职责变化，于2011年由事业单位改制为国有控股有限公司。我公司主要经营化工、石化、建筑、工程设计及工程总承包、技术开发及转让等业务。
（二）决算单位情况
2015年，我公司共有预算单位1个。编制总人数14人，其中：事业编制14人。年末实有人数14人，其中离退休14人。
二、预算执行情况
（一）年初部门预算批复情况
2015年年初收入预算总额为64.54万元，其中：财政拨款收入64.54万元，占收入预算总额的100%。
2015年年初支出预算总额为64.54万元，其中：基本支出64.54万元，占支出预算总额的100%（包括人员经费支出64.54万元）。
（二）部门决算情况
1.收入情况
2015年收入总额69.84万元，其中：财政拨款收入64.54万元，以前年度结转结余5.3万元。
2.支出情况
2015年支出总额69.1万元，其中：基本支出69.1万元（包括人员经费支出69.1万元）。年末结转和结余总额为0.74万元，其中：当年预算结转和结余0.74万元。
三、2014年和2015年部门财政拨款支出对比情况
2014年基本支出58.7万元，2015年基本支出69.1万元，较2014年增加10.4万元，主要是由于2015年发放5.3万以前年度结余和离退休人员增资等原因造成。